2016 оны 02 сарын төсвийн гүйцэтгэл /мэдээ/

Д/Д	Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал	Батлагдсан төсөв		Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/	Хэмнэлт/ хэтрэлт
		жилээр	тайлант үе /өссөн дүнгээр/		дүн	тайлбар
	НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	1284327600	218246000	218331000	-85000	НДСангаас мөнгө орж ирсэн
	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	1284327600	218246000	218246000	0
	БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	1211182600	218246000	200859937	17386063
	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	630461000	110192200	106653505	3538695	Бүтэц орон тоо 1 хүн дутуу
	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	69350600	12121200	11766082.89	355117.11	Бүтэц орон тоо 1 хүн дутуу
	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	102744000	23200000	16391539.14	6808460.86	Өмнөх сарын илүү төлөлт, Залуучуудын төвийн зохион байгуулалтыг өөрчлөн нэгдсэн нэг зохион байгуулалтад оруулсан.
	Хангамж, бараа материалын зардал	41686000	9832600	9557200	275400
	Нормативт зардал	313120000	55800000	49716090	6083910	Залуучуудын төвийн хүүхдүүдийн хувцас аваагүй
	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	3500000	0	0	0
	Томилолт, зочны зардал		0	0	0
	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	18300000	1100000	1033120	66880
	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	32021000	6000000	5542400	457600
	ТАТААС	73145000	0	0
	УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ	73145000	0	0
	НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ	73145000	0	0
	Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг	47745000	2500000	200000	2300000
	Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг	25400000	25400000	0	25400000
	ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ		0		0
	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ
	ИХ ЗАСВАР
	ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
	ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛБРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ
	ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	1284327600	218246000	218246000
	Улсын төсвөөс санхүүжих
	Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих	1284327600	218246000	218246000
	Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих
	Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих
	Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас
	Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих
	Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих
	Бусад эх үүсвэр