2016 оны 04 сарын төсвийн гүйцэтгэл /мэдээ/

Д/Д	Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал	Батлагдсан төсөв		Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/	Хэмнэлт/ хэтрэлт
		жилээр	тайлант үе /өссөн дүнгээр/		дүн	тайлбар
	НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	1284327600	457006000	457099297	93297	НДСангаас мөнгө орж ирсэн
	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	1284327600	457006000	388782653.1	68223347
	БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	1211182600	429106000	387602653.1	41503347
	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	630461000	218384400	213041177	5343223	Бүтэц орон тоо 1 хүн дутуу
	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	69350600	24022400	23464428	557972	Бүтэц орон тоо 1 хүн дутуу
	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	102744000	45100000	34382456.42	10717544	Өмнөх сарын илүү төлөлт, Залуучуудын төвийн зохион байгуулалтыг өөрчлөн нэгдсэн нэг зохион байгуулалтад оруулсан.
	Хангамж, бараа материалын зардал	41686000	16299200	15761833	537367
	Нормативт зардал	313120000	108600000	86026387.78	22573612
	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	3500000	3500000	3244000	256000
	Томилолт, зочны зардал		0	0	0
	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	18300000	2200000	2195520	4480
	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	32021000	11000000	9486350	1513650
	ТАТААС	73145000	0	0	0
	УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ	73145000	0	0	0
	НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ	73145000	0	0	0
	Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг	47745000	2500000	1180000	1320000
	Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг	25400000	25400000	0	25400000
	ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ		0		0
	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ
	ИХ ЗАСВАР
	ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
	ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛБРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ
	ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	1284327600	457006000	457099297	0
	Улсын төсвөөс санхүүжих				0
	Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих	1284327600	457006000	457006000	0
	Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих			0	0
	Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих
	Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас
	Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих
	Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих
	Бусад эх үүсвэр			93297