2016 оны 05 сарын төсвийн гүйцэтгэл /мэдээ/

Д/Д	Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал	Батлагдсан төсөв		Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/	Хэмнэлт/ хэтрэлт
		жилээр	тайлант үе /өссөн дүнгээр/		дүн	тайлбар
	НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	1284327600	560636000	560729297	93297	НДСангаас мөнгө орж ирсэн
	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	1284327600	560636000	560636000	0
	БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	1211182600	527736000	486117049.9	41618950
	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	630461000	272480500	263434917	9045583	Бүтэц орон тоо 1 хүн дутуу
	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	69350600	29973000	29069663.89	903336.1	Бүтэц орон тоо 1 хүн дутуу
	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	102744000	55900000	45143998.24	10756002	Өмнөх сарын илүү төлөлт, Залуучуудын төвийн зохион байгуулалтыг өөрчлөн нэгдсэн нэг зохион байгуулалтад оруулсан.
	Хангамж, бараа материалын зардал	41686000	19682500	18881313	801187
	Нормативт зардал	313120000	129950000	110877587.8	19072412
	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	3500000	3500000	3500000	0
	Томилолт, зочны зардал		0	0	0
	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	18300000	2750000	2560220	189780
	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	32021000	13500000	12649350	850650
	ТАТААС	73145000	0	0	0
	УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ	73145000	0	0	0
	НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ	73145000	0	0	0
	Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг	47745000	7500000	6012796	1487204
	Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг	25400000	25400000	0	25400000
	ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ		0		0
	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ
	ИХ ЗАСВАР
	ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
	ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛБРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ
	ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	1284327600	560636000	560729297	0
	Улсын төсвөөс санхүүжих				0
	Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих	1284327600	560636000	560636000	0
	Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих			0	0
	Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих
	Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас
	Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих
	Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих
	Бусад эх үүсвэр			93297