2016 оны 12 сарын төсвийн гүйцэтгэл /мэдээ/

Д/Д	Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал	Батлагдсан төсөв		Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/	Хэмнэлт/ хэтрэлт
		жилээр	тайлант үе /өссөн дүнгээр/		дүн	тайлбар
	НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН	1284327600	1224582500	1137359734
	УРСГАЛ ЗАРДАЛ	1284327600	1224582500	1137266437
	БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ	1211182600	1171182500	1111747296
	Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил	630461000	630461000	605138777	25322223	Бүтэц орон тоо 8.9.10 саруудад дутуу ажилласан. Орон тоо 3-р цөөрсөн
	Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл	69350600	69350500	66802656.85	2547843	Бүтэц орон тоо 8.9.10 саруудад дутуу ажилласан. Орон тоо 3-р цөөрсөн
	Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал	102744000	102744000	81940980.44	20803020	Залуучуудын төвийн зохион байгуулалтыг өөрчлөн нэгдсэн нэг зохион байгуулалтад оруулсан.
	Хангамж, бараа материалын зардал	41686000	41686000	39548560.59
	Нормативт зардал	313120000	273120000	267928218.8	5191781	Тендер зарлан бага үнэтэй байгууллагыг сонгон шалгаруулж хямд үнэтэй хүнсний бүтээгдэхүүн бэлтгэн нийлүүлж авдаг болсон
	Эд хогшил, урсгал засварын зардал	3500000	3500000	3500000
	Томилолт, зочны зардал
	Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж	18300000	18300000	16106547
	Бараа үйлчилгээний бусад зардал	32021000	32021000	30781555
	ТАТААС	73145000	53400000	25612438
	УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ	73145000	53400000	25612438
	НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ	73145000	53400000	25612438
	Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг	47745000	28000000	24395438
	Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг	25400000	25400000	1217000
	ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ
	ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ
	ИХ ЗАСВАР
	ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
	ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛБРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ
	ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР	1284327600	1224582500	1137266437
	Улсын төсвөөс санхүүжих
	Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих	1284327600	1224582500	1137266437
	Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих
	Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих
	Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас
	Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих
	Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих
	Бусад эх үүсвэр